为了进一步规范学院各类教育教学建设项目经费合理、高效地使用，充分调动、发挥教师及学生参与教育教学项目建设的积极性，促进学院各类教育教学建设项目健康、良好地运行，持续深化教育教学工作的改革与创新，利用相关成果提高教育教学水平与人才培养质量，特制定本办法。

包括图书的购买，资料的打印、复印等各类电子、纸质资料在获取过程中产生的费用；

（二）版面费

因项目建设需要在各类期刊上发表论文产生的版面费；

（三）市内交通费

因项目建设需要产生的市区内交通费用；

（四）办公用品购置费

因项目建设需要产生的购置各类低值易耗办公用品费用（打印机、移动硬盘等高值固定资产类用品不在其列）；

（五）仪器设备购置费

因项目建设需要产生的各类办公、实验用仪器设备购置费用（仪器设备购置后依据学院相关固定资产管理规定做好日常管理、维护工作）；

（六）劳务费

因项目建设需要对产生的人员劳务支付的相关费用（大学生创新基金项目无此项费用）；

（七）通讯费

因项目建设需要产生的通讯费用；

（八）调研差旅费

因项目建设需要，项目组成员赴外地调研产生的差旅费用；

（九）餐费

因项目建设需要，项目组成员用工作餐产生的费用（大学生创新基金项目无此项费用）；

（十）会议、培训费

因项目建设需要，项目组成员参加与项目建设相关的各类会议或培训产生的费用（大学生创新基金项目无此项费用）； 

（十一）其他与项目建设有关的费用

二、部分经费上限

“仪器设备购置费”、“版面费”与“调研差旅费”因建设项目差异，不作费用比例限制。在使用之前根据项目建设需要，由各项目组、所属单位负责人（如有需要，由分管院领导）审批后，参照学院相关工作管理规定严格执行。

    三、项目建设阶段经费使用上限

项目研究过程中，如因项目建设需要需预支经费，项目组成员需按财务处相关规定办理借款手续。项目经费预支及使用总额度与项目建设进度原则上依据下表执行：

以上各项费用在使用、报销过程中，需严格遵守学院相关财务管理规定。

四、费用报销流程

（一）根据学院财务相关规定，对不同的费用项目及支付方式填写相应的报销单据；

（二）必须由项目组成员作为“报销人”，并由项目组负责人审核、签名；

（三）由项目所在单位负责人初审并签批；

（四）根据项目类别在教务处教学研究与计划科、实践教学与设备管理科复核、备案（教改项目、精品课程建设项目在教学研究与计划科备案，大学生创新项目在实践教学与设备管理科备案）；

（五）教务处处长签批；

（六）财务处审核、报销。

本办法自公布之日起实施。本办法解释权在教务处和财务处。

        南京航空航天大学金城学院

2014年2月16日